经验交流:打造清风班组擦亮“阳光物资”清廉底色
近年来,**公司坚持围绕中心、服务大局、突出特色,实现各项生产经营业务稳步发展。为深入推进“清廉浙江”“清廉交投”建设,不断深化公司“辙上清风”廉洁品牌内涵,公司锚定“清风班组”建设,推动“阳光物资”向好向上发展,为企业高质量发挥提供坚强的保障。
一、扎根岗位,夯实“阳光物资”基石沃土
立足“清风班组”建设,将清廉理念推进至招标采购、合同履约、物资仓储、委外监管等“最后一公里”。
明确“清风班组”主体形式。将清廉建设压实在班组、明确到岗位、推进至“最后一公里”,自下而上涵盖物资条线全体岗位人员,制定“清风班组”创建方案,细分为阳光采购、阳光履约、阳光仓管等内容,明确班组主体责任、部门长“第一责任”、班组长“一岗双责”和干事岗位职责,对应梳理部门权力运转流程图、班组廉洁风险清单和岗位廉洁风险清单,上紧廉洁从业发条。
扩大“清风班组”意识认同。将廉洁与党建、业务、科研等有机结合,主动邀请和促成委外单位、S2运营单位、兄弟企业联建共建,通过“廉洁第一课”、参观警示教育基地、签订廉洁共建承诺、交叉廉洁谈心谈话等形式营造廉洁文化,扩大“幸福公约”影响力,推动物资廉洁共同体、文化共同体、发展共同体的建立。
建立“清风班组”执行标准。梳理内外业务板块,制定《需求计划与立项管理办法》《造价咨询管理办法》《零星采购管理办法》《招标采购管理办法》等14项规章制度,明确物资盘点、编码管理、工器具使用、废旧处置等生产作业标准,建立岗位“一人一册”“叉车”“剁机”标准化操作视频和应急处置指南,从制度的刚性约束规范工作运行。
二、阳光采购,确保“阳光物资”入口规范
以建设示范仓库、精品仓库为发力点,紧抓物资采购源头防线不松懈,守好物资“入口关”。
拓宽物资采购资源储备。抓实需求“前端”管理,推进供应商拓源开发,在梳理“红黑灰”名单和把好供应商的准入关、选择关、评价关的前提下,以年度开发补充500家新供应商的目标,从源头上提高项目竞争性,减少项目的“定制”风险,消除灰色地带,营造公开、公平、公正的供应商竞争环境。通过造价询价机制,充分造价精准预算,进一步明晰公司投入成本,利用市场机制,减少利益输送风险,构建“亲、清”的供需合作关系。
加强线上可视管理。组织专班人员开展采购项目线上全流程信息可视化课题攻关,使采购人员与需求部门交流充分,减少线下人为干预成分,全程留痕,回溯可查,交易、监督无缝对接,做到“网上全公开、网下无交易”。充分运用二期电子招采系统,取消线下评标,实现全流程线上、全过程监督、预警即时提醒的招采可视化管理,数字化评估采购项目风险,使科技防腐真正发挥威力,防控廉洁风险。
规范物资采购流程。编制公司《阳光采购应知应会》《直接采购谈判操作手册》《电子采购系统评审专家操作手册》等13项操作指引,绘制零星采购流程、询比采购流程等流程图,明确各环节小微权力人的操作规范,填充好规章制度“写不到、说不细、讲不透”的边边角角,减少人为干预风险。
三、阳光仓管,优化“阳光物资”出口控制
整体业务“量大面广”,通过规范出口控制,促进供应链维稳。
推行幸福仓储小程序,规范物资领用。突出“数字仓储”理念,建立数字化仓储监管系统,自行研发了“幸福仓储”小程序,将物资领用的需求申请、审批环节、领用预约等“搬”至线上,规范“先进先出、先批后用、合理有效”的物资领用、物资使用原则,编制出入库电子流程台账模板,建立质保档案,使得物资仓储可视可控可监督。
开展标准化仓库评比,树立模范标杆。制定S1线“示范仓库”建设暨二级库
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